Niet-neutrale wijzigingen Baten | |
|---|---|
Financiering | |
Bijstelling financieringslasten en -baten | 2.039 |
Totaal De basis sterk houden | 2.039 |
Lokale heffingen | |
Bijstelling belastingopbrengsten BsGW | 700 |
Totaal Lokale heffingen | 700 |
Uitkeringen gemeentefonds | |
Gemeentefonds / meicirculaire 2026 | 5.575 |
Meicirculaire 2026 IUBW, DUMO en Nationaal actieplan dakloosheid | 2.009 |
Totaal Algemene middelen | 7.584 |
Totaal Baten | 10.323 |
Niet-neutrale wijzigingen Lasten | |
|---|---|
Financiering | |
Bijstelling financieringslasten en -baten | 261 |
Totaal Financiering | 261 |
Lokale heffingen | |
Verwerking besluitvorming algemeen bestuur BsGW 25 juni 2026 | 261 |
Totaal Lokale heffingen | 261 |
Overheadkosten | |
Begrotingswijziging 2026 ICT NML | -101 |
Frictiekosten voor vervanging software voor uniforme bestuurlijke besluitvorming. | -100 |
Hogere overheadkosten en minder toerekenbare overhead team Realisatie en Beheer Openbare Ruimte | -210 |
Meer kosten opleidingen, coaching en langdurig zieken | -200 |
Onbelaste reiskosten woning-werk | -250 |
Projecturen Juridische zaken | -150 |
Afwijkingen < 100K | -137 |
Totaal Overhead | -1.148 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | |
Bijstelling financieringslasten en -baten | -855 |
Afwijkingen < 100K | -8 |
Totaal Overige algemene dekkingsmiddelen | -863 |
Stelposten | |
Personeelskostenbegroting | 700 |
Tekort kapitaallastenbudget 2026 | -384 |
Afwijkingen < 100K | -41 |
Totaal Stelposten | 274 |
Totaal Lasten | -1.214 |
Neutrale wijzigingen Baten | |
|---|---|
Dividend | |
Vermogenstransactie WAA groep NV | 5.000 |
Totaal Dividend | 5.000 |
Overheadkosten | |
Meerjarenbegroting ICT NML | 1.194 |
Afwijkingen < 100K | 112 |
Totaal Overhead | 1.306 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | |
Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) | 420 |
Toevoeging aan flexibel budget | 200 |
Afwijkingen < 100K | -33 |
Totaal Overige algemene dekkingsmiddelen | 588 |
Totaal Algemene middelen | 6.893 |
Neutrale wijzigingen Lasten | |
|---|---|
Financiering | |
Actualisatie kapitaallasten 2026-2030 | -3.240 |
Afwijkingen < 100K | -1 |
Totaal Financiering | -3.241 |
Lokale heffingen | |
Afwijkingen < 100K | 0 |
Totaal Lokale heffingen | 0 |
Overheadkosten | |
Actualisatie kapitaallasten 2026-2030 | 231 |
Bijstelling tijdelijke formatie tlv SPUK CDOKE | -115 |
Correctie materieel budget - PKB | 120 |
Doorontwikkeling team Juridische Zaken | 0 |
Focus aanbrengen in organisatieontwikkeling team Concern | -110 |
Focus aanbrengen in organisatieontwikkeling team P&O | -1 |
Impact schaalsprong ‘de volgende stap’ | -198 |
Medior-onderzoeker Concernstaf | -121 |
Meerjarenbegroting ICT NML | -1.194 |
Tijdelijke vervanging directiesecretaris | -128 |
Update hardware uitrol en financiële dekking | -12 |
Werving jurist civiele advisering | -115 |
Afwijkingen < 100K | -239 |
Totaal Overhead | -1.881 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | |
Focus aanbrengen in organisatieontwikkeling team Concern | 110 |
Impact schaalsprong ‘de volgende stap’ | 198 |
Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) | -420 |
Tijdelijke vervanging directiesecretaris | 128 |
Toevoeging aan flexibel budget | -200 |
Vermogenstransactie WAA groep NV | -5.000 |
Werving jurist civiele advisering | 115 |
Afwijkingen < 100K | 156 |
Totaal Overige algemene dekkingsmiddelen | -4.913 |
Stelposten | |
Actualisatie kapitaallasten 2026-2030 | 403 |
Correctie materieel budget - PKB | -120 |
Loonindexering 2026-2030 | 376 |
Afwijkingen < 100K | -2 |
Totaal Stelposten | 656 |
Totaal Lasten | -9.379 |