De meeste doelstellingen en activiteiten van de Programmabegroting 2026 liggen op koers en waar zich afwijkingen voordoen, zijn deze veelal het gevolg van nieuwe rijksmiddelen, gewijzigde regelgeving, autonome ontwikkelingen of een actualisatie van de uitvoeringsplanning.
Binnen het sociaal domein zien we een aantal belangrijke ontwikkelingen. De ingebruikname van het nieuwe zwembad De Ploens leidt vanaf september tot hogere exploitatiekosten dan begroot. Daarnaast vragen de onderwijshuisvesting, tijdelijke huisvesting van basisschool De Meule en calamiteiten bij schoolgebouwen om aanvullende middelen. Tegelijkertijd ontvangt de gemeente extra rijksmiddelen voor onder meer Preventie met Gezag, onderwijsachterstanden, inburgering, arbeidsmarktbeleid en de opvang van Oekraïense ontheemden.
De financiële druk en de vraag naar ondersteuning blijft onverminderd groot. Hogere kosten doen zich onder meer voor bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo, jeugdzorg, Veilig Thuis en schuldhulpverlening. Daartegenover staan een per saldo hoger resultaat op de BUIG (inkomensondersteuning), voordelen op de Wsw-uitvoering en lagere opstartkosten binnen de sociale basis.
Op het gebied van investeringen verloopt de uitvoering overwegend volgens planning. Een beperkt aantal projecten schuift door in de tijd. Wij verwijzen u in dit verband graag naar de projectenrapportage die u gelijktijdig met de bestuursrapportage wordt aangeboden.
Per saldo verwachten wij over 2026 een positief begrotingsresultaat. Dat positieve beeld wordt in belangrijke mate veroorzaakt door hogere algemene uitkeringen uit het gemeentefonds, een hoger BUIG-resultaat, lagere financieringslasten en voordelen binnen de personeelsbegroting. Tegelijkertijd blijven de toenemende kosten binnen het sociaal domein en de adequate uitvoering van wettelijke taken belangrijke aandachtspunten voor de rest van het jaar.
