Een toelichting op de grotere financiële en inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de begroting staat hieronder per programmalijn.
Budgettair kader | Vastgestelde | Neutrale | Niet-neutrale | Begroting na | Realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Gezond en Vitaal | 5.147 | 168 | 188 | 5.503 | 2.472 |
Ontplooiing | 9.886 | 2.261 | 12.148 | 1.118 | |
Meedoen | 73.638 | 6.066 | 6.158 | 85.862 | 34.012 |
Zelfredzaamheid | 16.125 | 1.054 | 822 | 18.001 | 8.557 |
Subtotaal baten begroting 2026 | 104.796 | 9.550 | 7.169 | 121.515 | 46.160 |
Lasten | |||||
Gezond en Vitaal | 22.322 | -74 | 313 | 22.561 | 15.601 |
Ontplooiing | 22.971 | 1.942 | 755 | 25.668 | 11.941 |
Meedoen | 131.284 | 6.400 | 3.118 | 140.802 | 72.290 |
Zelfredzaamheid | 178.714 | 405 | 6.325 | 185.445 | 120.258 |
Subtotaal lasten begroting 2026 | 355.292 | 8.673 | 10.511 | 374.476 | 220.090 |
Saldo | -250.496 | 877 | -3.343 | -252.961 | -173.931 |