Meedoen

Baten
BUIG (inkomensondersteuning) € 4,0 miljoen (voordelig voor het exploitatieresultaat)
Bij het ramen van de inkomsten uit bijstandsuitkeringen volgen we jaarlijks dezelfde systematiek. Daarbij gaan we bij elke bijstelling uit van de meest recente beschikking van het Rijk. Omdat het Rijk deze bedragen gedurende het jaar kan aanpassen, kunnen de ramingen per begrotingsjaar verschillen. Dit hoort bij de systematiek van de BUIG. Door steeds de laatste beschikking te gebruiken, werken we met de meest recent beschikbare gegevens. Dit geeft een zorgvuldig en consistent uitgangspunt. Op basis van de nader voorlopige BUIG 2026 beschikking  worden de geraamde baten naar boven bijgesteld. Voor toekomstige begrotingsmomenten is naar verwachting een beperkte aanpassing van de methodiek nodig om de financieringssystematiek van het samenwerkingsproject tussen WAA Groep en Team Werk correct te verwerken. De financiële effecten hiervan worden met name vanaf 2027 zichtbaar.
Aan de lastenkant zien we een stijging van de uitgaven. Deze is grotendeels verklaarbaar doordat we nu eerst bij deze Bestuursrapportage bijramen naar het prijspeil 2025 (en de staande begroting nog van prijspeil 2024 uitging). Door de samenwerking met WAA groep stromen meer mensen uit de bijstand, dit leidt tot hogere lasten voor wat betreft loonkostensubsidie maar hier staan minder uitkeringslasten tegenover.

Begrotingswijziging MGR 2026 € 190.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat)
De begrotingswijziging 2026 van de MGR heeft voor gemeente Venlo een nadelig effect van € 190.000.

• De gemeente Venlo hield al rekening met de hogere inkomsten uit de meicirculaire 2025. Hierdoor is er al rekening gehouden met een hoger voordelig te verdelen saldo. Er was nog geen rekening gehouden met de hogere inkomsten uit de septembercirculaire 2025. Dit resulteert in een voordeel van € 80.000.
• De kosten voor niet gecontracteerde aanbieders en PGB/Ambulantisering stijgen regionaal. Dit levert een nadeel op van bijna € 140.000.
• De hogere uitvoeringskosten leveren een nadeel op van € 130.000. Dit komt vooral door het uitstel van de aansluiting van Midden-Limburg bij module 1. De toezichthouders blijven het eerste kwartaal nog in dienst van gemeente Venlo.

Dit nadeel valt voor € 64.000 onder programmalijn Meedoen en voor € 126.000 onder programmalijn Zelfredzaamheid.

Lasten
Correctie middelen: regionale verbinder € 137.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat)
In de meicirculaire 2024 ontving de centrumgemeente een uitkering voor de aanpak ‘Statushouders aan het werk’ en de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. Het ministerie van SZW stelde deze middelen beschikbaar aan centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s, met als doel een regionale doelgroepspecifieke aanpak. Doel van deze aanpak is de arbeidsparticipatie van statushouders en andere kwetsbare groepen te vergroten en hen gericht extra te ondersteunen. Om deze regionale doelgroepspecifieke aanpak te borgen en voort te zetten, ontvangen we in de periode 2024 tot en met 2026 jaarlijks een decentralisatie-uitkering. Deze middelen worden toegevoegd aan de reserve Arbeidsmarktregio. De correctie voor 2026 verwerken we in de Bestuursrapportage 2026. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is de inzet van een regionale verbinder voor de arbeidsmarktregio Noord-Limburg. Deze functie vervult een belangrijke rol in de afstemming tussen gemeenten, werkgevers, ketenpartners en de uitvoeringspraktijk. De middelen zijn tot nu toe niet expliciet geoormerkt op deze functie en kwamen daarom terecht in het resultaat van de algemene middelen. Deze middelen waren oorspronkelijk bedoeld voor de arbeidsmarktregio Noord-Limburg voor de dekking van de inzet van de regionale verbinder. Daarom stellen we voor deze alsnog toe te voegen aan de reserve Arbeidsmarktregio en ze per 2026 daadwerkelijk in te zetten voor deze rol. Hiermee komen we tegemoet aan de regionale behoefte, sluiten we aan bij de landelijke werkwijze en borgen we continuïteit in de uitvoering.

Voordeel op budget WSW € 450.000 (voordelig voor het exploitatieresultaat)
Op basis van positieve bedrijfsresultaten en een snellere uitstroom van Wsw-medewerkers dan geraamd, ontstaat er een exploitatievoordeel.

Voordeel opstartkosten sociale basis + vrijwilligers € 250.000 (voordeel op het exploitatieresultaat)
De feitelijke aanbestedingswaarde van de opdracht Kansrijk Venlo ligt structureel lager dan het bedrag dat hiervoor in de begroting staat. Conform de geldende begrotingsregels zetten we dit structurele exploitatievoordeel in als ruimteschepper en brengen we het via deze mutatie definitief in beeld. Daarnaast valt er budget vrij op vrijwilligersbeleid door een capaciteitsvraagstuk.

Re-integratie € 250.000 (nadeel op het exploitatieresultaat)
We verwachten op dit moment een overschrijding van het budget met € 250.000. Dit komt vooral door de toerekening van het 1M2O-project (1 missie 2 organisaties), een samenwerking tussen de WAA Groep en team Werk van de gemeente Venlo. Vanuit de businesscase komen kosten voor het re-integratiebudget die nog niet waren voorzien in de begroting.

Participatie (IU) € 578.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat)
We verwachten een kostenstijging. De omvang van de integratie-uitkering Participatie neemt door de loon- en prijsbijstelling 2026. Daar staat een hogere uitkering tegenover van het gemeentefonds onder de algemene middelen. Daarnaast verandert de budgetverdeling voor de rijksbijdrage beschut werk door een nieuwe verdeelsleutel.

IBO Problematische schulden € 151.551 (nadelig voor het exploitatieresultaat)
Deze middelen zijn aan het gemeentefonds toegevoegd naar aanleiding van de kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) problematische schulden. Het Rijk compenseert hiermee de extra uitvoeringslasten door de intensivering van vroegsignalering, structurele nazorg en de verbreding van de basisdienstverlening binnen de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
De bestaande formatie schuldhulpverlening is volledig ingezet voor de reguliere instroom; de aanvullende taken kunnen daarom niet binnen de bestaande capaciteit worden uitgevoerd. De middelen worden ingezet voor vroegsignalering, nazorg en basisdienstverlening. Zonder deze uitbreiding ontstaat een structureel tekort aan uitvoeringscapaciteit, met langere doorlooptijden als gevolg. Bovendien leiden onbehandelde schulden vaak tot hogere kosten binnen andere gemeentelijke domeinen, zoals bijstand, Wmo en jeugdhulp. Niet toekennen levert per saldo geen besparing op maar een kostenverschuiving binnen de eigen begroting.

Geldzorgenbeleid € 180.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat)
De groei van Venlo en het huidige geldzorgenbeleid zorgen voor een groter gebruik door de doelgroep dan verwacht. Volgens de prognose stijgt het gebruik van de bijzondere bijstand hierdoor met naar verwachting 20% meer aanvragen.

Neutrale wijzigingen

Meerjarenbegroting Arbeidsmarktbeleid Regio Noord-Limburg € 1,2 miljoen (toename van de baten en lasten)
Dit jaar hebben we belangrijke stappen gezet in het structureren van de financiën voor de Arbeidsmarktregio Nederland. De regionale begroting is besproken met de deelnemende gemeenten via het Portefeuillehoudersoverleg Vitaal & Gezond en Ondernemen & Innoveren en met het Regionaal Beraad. Daarmee is een stevige basis gelegd, met een aanvullende toelichting op de regionale begroting en meer inzicht voor alle gemeenten en partners in de financiële cijfers. Daarnaast borgden we een aantal regionale projecten, waaronder Scholingsimpuls Noord-Limburg, Harrie Training, praktijkverklaringen, Zorgkracht en de inzet van transitiecoaches. Ook is het regioteam verder gegroeid. De structurele inzet van de regionaal beleidsadviseur, ondersteuner en programmamanager is geborgd. Daarnaast wordt voorzien in een coördinator Social Return on Investment, een coördinator Van School naar Duurzaam Werk en een regionale verbinder. Binnen de ontwikkeling van het Werkcentrum zetten we vier gidsen in. Daarnaast loopt nu de verwerving van de coördinator Werkcentrum. In de komende periode werken we toe naar de uitvoeringsagenda en naar een verdere afbouw van de reserve via projecten die vanuit de Arbeidsmarktregio Nederland worden georganiseerd.

Bijstelling project Oekraïne € 1,8 miljoen (toename van de baten en lasten)
Op basis van het aantal opvangplekken in gemeente Venlo ontvangen we een bijdrage van het Rijk. Deze zetten we in om de kosten voor de opvang te dekken. Oekraïners verblijven inmiddels ruim 4 jaar in Nederland en de oorlog lijkt voorlopig niet te eindigen. De rechtspositie normaliseert op termijn. Uit (landelijke) onderzoek blijkt dat deze groep zich steeds meer hier wil vestigen. Daarmee verandert het opvangvraagstuk richting een huisvestingsvraagstuk. We zetten de reserve in voor onder andere het onderzoeken van de ontwikkeling van flexibele wooneenheden. Deze wooneenheden kunnen ook gebruikt worden voor andere doelgroepen, zoals statushouders, studenten en starters.

SPUK Transformatiemiddelen € 2,4 miljoen (toename van de baten en lasten)
Op 19 maart 2026 ontvingen we vanuit VWS een toekenningsbesluit SPUK Transformatiemiddelen IZA & ASWA. Aan de regio Noord- en Midden-Limburg is tot en met 2028 € 8,8 miljoen toegekend. Venlo vervult de kassiersfunctie. Naar verwachting wordt in 2026 € 2,4 miljoen besteed in de regio, in 2027 € 2,8 miljoen en in 2028 € 3,6 miljoen.

Afrekening ESF plus 2023-2025 regio Venlo € 180.282 (toename van de baten en lasten)
De gemeente Venlo ontving een financiële impuls voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. De eindverantwoording heeft plaatsgevonden voor deze subsidieregeling resulterend in een subsidiebaat en een doorverstrekking van deze middelen aan de onderwijsinstellingen.

Herschikking budget Kansrijke Start € 492.500 (toename van de lasten)
Dit is een budgetneutrale herschikking van budgetten voor de uitvoering aanbesteding Kansrijke Start naar het team dat ook de lasten draagt van dit project. Het gaat om een verschuiving van de lasten van programmalijn Zelfredzaamheid naar Meedoen.

Sfeerkeepers (Kansrijk Venlo) € 135.500 (toename van de lasten)
Het budget voor sfeerkeepers (straatcoaches) hevelen we voor 4 jaar over naar het team dat ook de lasten draagt van dit project. Dit is een verschuiving van de lasten van programmalijn Openbare orde en Veiligheid naar Meedoen.