Zelfredzaamheid

Baten
Veilig Thuis: wachtlijstproblematiek oplossen / bijstelling GiA en verdeelsleutel € 227.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat)

• De afrekening 2025 Veilig Thuis is naar verwachting regionaal € 120.000 negatief. Het voorstel is om dit te onttrekken uit de regionale reserve Toekomstscenario kind en gezin. Daardoor heeft dit geen gevolgen voor het exploitatieresultaat.
• De Subsidieaanvraag 2026 Veilig Thuis is hoger dan begroot bedrag. Er is voor 2026 in eerste instantie een subsidieaanvraag ingediend met 2 scenario’s:
  • Best case regionaal € 7,3 miljoen
  • Worst case regionaal € 7,6 miljoen

De subsidie aan Veilig Thuis voor 2026 is vastgesteld op het niveau van 2025, plus indexering, ondanks dat de subsidieaanvraag hoger lag. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt om beter zicht te krijgen op de onderbouwing van de oorspronkelijke subsidieaanvraag. Dit is onderdeel van een verbeterplan waar door Veilig Thuis en gemeenten in Noord- en Midden-Limburg samen aan wordt gewerkt. De raad is hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd (datum 28 mei 2026). Er is een kans dat de subsidie 2026 dient te worden bijgesteld. In deze prognose in de bestuursrapportage gaan we uit van een scenario met de hoogte financiële gevolgen vanuit de subsidieaanvraag voor 2026. Voor de gemeente Venlo betekent dat een nadeel van € 175.000.

• Verder zijn de kosten voor een projectleider Veilig Thuis naar verwachting € 80.000 (nadeel).
• Ten slotte zijn de regionale kosten Geweld in Afhankelijkheid ten opzichte van de lokale begroting van Venlo naar beneden bijgesteld. Hier staat tegenover dat de verdeelsleutel Jeugd 2026 een nadelig effect heeft voor Venlo. Per saldo betekent dit een voordeel van bijna € 30.000.

Lasten
Uitvoering toegang maatwerkvoorzieningen Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning € 945.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat)
De gevraagde middelen zijn bedoeld om de huidige dienstverlening en wettelijke taken in 2026 te kunnen voortzetten. Het wijkteam is (in elk geval gedeeltelijk) verantwoordelijk voor de toegang tot maatwerk-voorzieningen vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit betekent dat het wijkteam onder andere verantwoordelijk is voor vraagverheldering: de vraag van inwoners naar zorg of ondersteuning. Waar dit van toepassing is, kent het wijkteam ook een maatwerkvoorziening toe (indiceren). Het wijkteam pakt ook meldingen vanuit Veilig Thuis op. Mocht het gevraagde budget niet beschikbaar zijn, dan duurt het langer voordat het keukentafelgesprek met inwoners plaatsvindt. Dit voorstel sluit aan op het coalitieakkoord 2026-2030 Vertrouwen, Verbinden, Versterken. In de komende periode starten we een onderzoek naar de opdracht en inrichting van het sociaal wijkteam. Hieruit volgt een nadere onderbouwing van wat het sociaal wijkteam precies nodig heeft.

Prognose Jeugd € 1,3 miljoen (nadelig voor het exploitatieresultaat)

• Jeugd € 400.000 nadeel: In de eerste maanden van 2026 zien we een licht dalende trend in het aantal jeugdigen in jeugdhulp. Dit komt door een lagere instroom. Tegelijk lopen de uitgaven verder op door de tariefontwikkelingen in de jeugdzorg. Op sommige onderdelen stijgt de intensiteit van de jeugdzorg, bijvoorbeeld bij 1-op-1 begeleiding. Het ministerie van VWS laat hier in 2026 een landelijk onderzoek naar uitvoeren. Regionaal wordt onderzocht wat de onderliggende knelpunten zijn en welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn.
• Jeugzorg+ € 250.000 nadeel: JeugdzorgPlus is ingekocht op schaalniveau van het Landsdeel Zuidoost. De aangesloten jeugdregio’s betalen hun aandeel naar rato van het aantal verblijfsdagen die jeugdigen JeugdzorgPlus gebruiken. Daarnaast is er deels sprake van beschikbaarheidsfinanciering omdat er altijd een toereikend aantal bedden beschikbaar moet zijn. De realisatie 2025 ligt hoger voor JeugdzorgPlus door verschuivingen in het aandeel in de jeugdregio’s. Daarom verwachten we dat dit ook in 2026 doorwerkt.
• Jeugdhulp crisis € 200.000 nadeel: Vanaf 2026 is het contract Integrale Crisishulp Jeugd verlengd. Jeugdigen mogen hier één week verblijven, met de mogelijkheid tot één week verlenging. In de doorplaatsing vanaf een crisisbed zien we structurele knelpunten. Daarvoor is in 2026 extra budget nodig. Doorplaatsing naar een verblijfsbed vanuit segment 1 (behandeling met verblijf en opname vervangende behandeling) is niet altijd de beste optie. Vanuit het jaarplan 2026 segment 1 zijn afspraken gemaakt om samen met de aanbieders van crisishulp en van woonvoorzieningen (segment 2) te zoeken naar structurele oplossingen.
• Landelijke jeugdzorg (LTA) € 600.000 nadeel: in 2026 is er een hogere instroom in de landelijke jeugdzorg (ook wel LTA genoemd). Het gaat om dezelfde aanbieders als de afgelopen jaren. We onderzoeken in 2026 of er een eenduidige verklaring is voor het hogere beroep op landelijke jeugdzorg.
• Jeugdbescherming / Jeugdreclassering € 200.000 voordeel: het budget voor 2026 is aangepast aan de (voorlopige) realisatie 2025. Hierdoor ontstaat een voordeel in 2026. Dit komt door een dalende trend van het aantal jeugdigen in jeugdbescherming. We verwachten dat dit in 2026 doorzet. Daarom melden we een voordeel op jeugdbescherming.

In februari 2026 heeft de raad ruim € 3,5 miljoen toegekend voor het intensiveren van de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd in Venlo. De uitvoering hiervan is gestart en heeft betrekking op de jaren 2026 tot en met 2028. Zoals met de raad afgesproken zal hier in het 4e kwartaal 2026 meer informatie volgen over de wijze waarop de uitvoering van dit besluit verloopt. Het intensiveren heeft als doel te investeren in de sociaal-pedagogische basis, met als bijkomend effect dat op termijn het beroep op specialistische jeugdzorg minder wordt. In de bestuursrapportage melden we bovenstaande afwijkingen, omdat we op dit moment een aantal knelpunten signaleren in de specialistische jeugdhulp. Naast genoemde intensivering zetten we de komende tijd ook in op het oplossen van knelpunten binnen het specialistische jeugdzorgaanbod zoals in de toelichting staat omschreven.

Decembercirculaire 2025: Toekomstscenario Kind en Gezin € 274.444 (nadelig voor het exploitatieresultaat)
Tot en met 2025 ontvingen we incidentele middelen voor Toekomstscenario Kind en Gezin. In de decembercirculaire 2025 zijn deze middelen vanaf 2026 structureel toegekend. Voor de regio Noord- en Midden-Limburg gaat het om een bedrag van € 274.444 regionaal. Deze middelen worden ingezet om dit project voort te zetten.

Meicirculaire 2026: Pilot dakloze EU-burgers € 456.527 (nadelig voor het exploitatieresultaat)
Sinds 2022 bestaat de pilot kortdurende opvang niet-rechthebbende EU-burgers (niet rechthebbend in het kader van de Wmo). Deze opvangvoorziening helpt mensen die niet bij andere vormen van opvang terecht kunnen met begeleiding terug naar werk of land van herkomst. Via de meicirculaire 2026 ontvingen we hiervoor jaarlijks € 456.527 voor 2026 tot en met 2028.

Begrotingswijziging MGR 2026 € 159.232 (nadelig voor het exploitatieresultaat)
De begrotingswijziging 2026 van de MGR had afgerond in totaal een nadelig effect van € 190.000. We hadden hier deels al rekening mee gehouden.

Meicirculaire 2026 IUBW, DUMO en Nationaal actieplan dakloosheid € 2,0 miljoen (nadelig voor het exploitatieresultaat)
In de meicirculaire 2026 zijn voor de Integratie Uitkering Beschermd Wonen meer middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen betalen we volgens de contractuele overeenkomst door aan de MGR. De middelen vanuit de meicirculaire brengen we als dekking in.

Wmo Begeleiding € 200.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat)
We verwachten voor Wmo begeleiding een tekort van € 200.000. Dit komt doordat de budgetten niet voldoende zijn geïndexeerd (nadeel € 100.000; 1,1%) en doordat in de begroting 2026 rekening is gehouden met een afschaling naar sociale basis die nog niet volledig is gerealiseerd (nadeel € 100.000).

Doelgroepenvervoer Omnibuzz € 116.357 (voordelig voor het exploitatieresultaat)
De afrekening 2025 met Omnibuzz is € 80.000 positief en de eerste begrotingswijziging 2026 van Omnibuzz is € 35.000 positief.

Neutrale wijzigingen

Toeslagenproblematiek (KOT) € 758.446 (toename van de baten en lasten)
Voor de aanpak van de toeslagenproblematiek worden medewerkers en middelen ingezet. Kosten worden volledig vergoed via de SPUK-regeling: Toeslagenproblematiek.

Herverdeling lasten/baten Jeugdbescherming / Jeugdreclassering € 366.546 (afname van de baten en lasten)
In het collegevoorstel subsidieverlening Jeugdbescherming / Jeugdreclassering 2026 staan de lasten en verdeelsleutel voor Noord-Limburg. Per saldo zijn de kosten voor gemeente Venlo € 3,9 miljoen. Dit is conform de huidige begroting. Er is wel een herverdeling nodig tussen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en tussen de lasten en baten.

Subsidie collectieve inzet van zorg in onderwijstijd € 551.791 (toename van de baten en lasten)
Vanaf schooljaar 2026/2027 is voor de regio Noord-Limburg een subsidieregeling van kracht voor collectieve inzet van zorg in onderwijstijd. Deze subsidieregeling voert Venlo uit voor de regio. De regionale kosten zijn in totaal voor 2026 € 987.670 en voor 2027 € 1.382.737. Hiervan is in 2026 € 435.879 en in 2027 € 610.231 voor gemeente Venlo. De kosten voor de overige gemeenten belasten we door. De kosten voor deze subsidieregeling betalen we op dit moment grotendeels uit het budget Jeugd gecontracteerde aanbieders. Voor € 200.000 worden deze gedekt uit het budget voor de Hervormingsagenda.

Herschikking budget Kansrijke Start € 492.500 (afname van de lasten)
Dit is een budgetneutrale herschikking van budgetten voor de uitvoering van de werkzaamheden Kansrijke Start waarbij inhoudelijke taken zijn toegevoegd aan de opdracht. Dit is een verschuiving van de lasten van programmalijn Zelfredzaamheid naar Meedoen.