Niet-neutrale wijzigingen
Lasten
Bijstellen Preventie met Gezag € 120.000 (voordelig voor het exploitatieresultaat)
In 2024 startte het programma Preventie met Gezag. De opstart kostte veel tijd. Hierdoor zijn niet alle interventies meteen ingezet. Dit leidde tot een onderbesteding voor 2024. In 2025 en 2026 volgde een inhaalslag met meer interventies en extra inzet. Een deel van de kosten startte pas in 2026. Daardoor zijn de kosten in 2026 hoger dan begroot. De uitgaven worden gedekt door de middelen van het rijk (SPUK). Deze ontwikkeling zorgt voor de programmalijn Zelfredzaamheid voor een neutrale aanpassing (toename baten en lasten van € 250.000) en bij programmalijn Openbare orde en veiligheid voor een voordeel van het exploitatieresultaat van € 120.000.
Neutrale wijzigingen
Actualiseren Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) € 388.599 (toename van de baten en lasten)
De FLO-regeling is onderhevig aan wetswijzigingen en mutaties. Op basis van actuele inzichten actualiseren we de voorziening. Naar verwachting besluit het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord op 11 september om de FLO te regionaliseren. Als de andere gemeenten instemmen met dit voorstel heeft dit positieve financiële consequenties vanaf begrotingsjaar 2026.