Niet-neutrale wijzigingen
Lasten
Toename verstrekkingen reisdocumenten en afschriften burgerlijke stand € 198.936 (voordelig voor het exploitatiesaldo)
Op basis van actuele inzichten en prognoses verwachten wij voor € 140.000 meer baten door het verstrekken van meer reisdocumenten. We verwachten € 58.674 meer baten door het verstrekken van meer afschriften uit de burgerlijke stand.
Budget 6e wethouder € 144.924 (nadelig voor het exploitatiesaldo)
Na de recente gemeenteraadsverkiezingen breidde de gemeente Venlo het college van B&W uit met een extra wethouder. Dit past bij de nieuwe politieke verhoudingen en de ambitie om de bestuurlijke capaciteit te versterken voor groeiende hoeveelheid taken en complexe vraagstukken. De extra wethouder brengt extra personeelslasten met zich mee, samen met bijkomende budgetten voor opleiding, arbeidsongeschiktheidsverzekering en declaraties. Ook de bestuurlijke en organisatorische ondersteuning groeit mee. Om de werkzaamheden voor de nieuwe portefeuillehouder goed op te vangen, breiden we de formatie voor managementondersteuning uit met 0,5 fte. De kosten gelden voor de maanden juni tot en met december 2026.
Neutrale wijzigingen
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf € 1,2 miljoen (afname van de baten en lasten)
We actualiseren de verwachte kosten en opbrengsten van de (majeure) projecten grondexploitaties voor jaarschijf 2026 volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om meerjarige kredieten voor grondexploitaties die de raad eerder verleende, binnen de gesloten financiële huishouding. Deze kredieten zijn gedekt. Deze begrotingswijziging laat een budgettair neutrale actualisatie zien van de baten en lasten van deze grondexploitaties. Ook geeft deze wijziging een actueel beeld van de kasstromen waarop de financieringsbehoefte van de gemeente kan worden afgestemd. Onder deze programmalijn wordt de grondexploitatie Geresstraat verantwoord. Voor deze grondexploitatie verwachten we in 2026 minder panden aan te kopen. Daardoor vallen ook de hiervoor toegekende subsidiemiddelen in 2026 lager uit.