Niet Neutrale wijzigingen
Baten
Herschikken middelen Riolering € 174.790 (nadelig voor het exploitatieresultaat)
Op basis van de definitieve prognose van BsGW zijn de baten van de rioolheffing lager. We baseerden de prognose 2026 mede op de realisatiecijfers over de jaren 2023 tot en met 2025. De kosten voor rioolinspecties naar de kwaliteit van de rioolbuizen liepen de afgelopen jaren op. Naar verwachting zijn deze lasten structureel hoger. Deze hogere lasten zijn meerjarig meegenomen in het nieuwe Water Riool plan. Voor 2026 waren deze hogere lasten nog niet begroot.
Lasten
Kunst(werken) in de openbare ruimte € 100.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat)
Door onverwachte uitgaven vanwege het faillissement van de aannemer bij restauratieproject The Gate en door de ongeplande vervanging van de defecte verlichting van de oude stadsbrug hebben we extra uitgaven gedaan.
Hogere lasten openbare ruimte € 200.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat)
De kosten voor het integraal bestek groen zijn hoger. Integraal bestek is het totale onderhoud en beheer van de openbare ruimte, verdeeld over groen, civiel, reinigen wegen en water. De lasten zijn de afgelopen jaren harder gestegen dan het door de gemeente Venlo aangehouden inflatiepercentage. In het nieuwe beheerplan Groen is rekening gehouden met de gestegen kosten, alsook met de areaaluitbreiding.
Neutrale wijzigingen
Parkmanagement Campus € 422.000 (toename van de baten en lasten)
Voor het onderhoud Campusterrein verstrekken we een subsidie aan De BV Campus Vastgoed Greenport Venlo en ontvangen we een vergoeding voor het uitgevoerde werk (budgettair neutraal).
Zwerfafval € 100.000 (toename van de baten en lasten)
We ontvangen meer geld van het Rijk om zwerfafval te verminderen (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zwerfafval). We stellen voor om deze middelen ook in te zetten om het zwerfafval in Venlo verder te verminderen.
Uitvoeringsinvestering Keulse Barrière/Merelweg e.o. 2026-2030 € 3.000.000 (toename van de baten en lasten)
De raad heeft bij de vaststelling van de Slotnota 2025 een reserve van € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor de gebiedsontwikkeling Keulse Barrière. De inzet van deze middelen wordt vanaf 2026 via de bestuursrapportage aan de raad voorgelegd, waarna onttrekking uit de reserve kan plaatsvinden.