Niet-neutrale wijzigingen
Baten
Lagere inkomsten parkeerexploitatie € 469.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat)
De twee A-locaties van het betaalde straatparkeerareaal (Maaskade hoog/Urbanusweg) leveren door slechte bereikbaarheid door werkzaamheden minder op. De baten over de eerste 4 maanden zijn € 650.000. Verder zien we over de hele linie dat de opbrengsten onder druk staan door een lage betalingsbereidheid (37%). Dit jaar is er extra focus gelegd op de betalingsbereidheid. Daarnaast loopt er momenteel een onderzoek hoe deze betalingsbereidheid duurzaam verhoogd kan worden.
Lasten
Parkeerterrein Kasteeltuinen € 110.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat)
Door vertragingen in de planning van de dijkversterking is het nodig om tijdelijk het parkeerterrein van de Kasteeltuinen te gebruiken. We halen de werkzaamheden aan parkeerterrein de Schans naar voren. Deze vallen daarmee binnen het toeristisch seizoen. Door het parkeerterrein Kasteeltuinen te gebruiken houden we de bereikbaarheid op peil. De Kasteeltuinen worden hiervoor financieel gecompenseerd. De gemeente Venlo en het Waterschap dragen bij aan deze maatregel.
Softwarepakket parkeervergunningen € 100.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat)
De gemeente Venlo maakt sinds 2014 gebruik van hetzelfde parkeersoftwaresysteem. Sindsdien is het parkeerbeleid uitgebreid en aangescherpt op het gebied van regulering, handhaving en dienstverlening. Het huidige systeem is niet meegegroeid en ondersteunt de beleidsontwikkelingen en bedrijfsvoeringsvereisten onvoldoende.
Neutrale wijzigingen
Aanpassing loonkostenverdeling naheffingsaanslag € 286.325 (toename van de lasten)
De budgetten voor personele inzet zijn herverdeeld om beter aan te sluiten bij de feitelijke werkzaamheden rondom naheffingsaanslagen. Per saldo vindt een verschuiving plaats van Openbare Orde en Veiligheid (€ 172.365), Meedoen (€ 79.772) en Omgeving (€ 34.188) naar Bereikbaarheid.