Neutrale wijzigingen
Herschikken formatie en materiële budgetten voor duurzaamheid € 1,4 miljoen (toename van de baten en lasten)
Binnen de gemeente is een nieuw team opgericht voor duurzaamheid. Hierdoor worden de budgetten herschikt. Daardoor nemen de baten van de programmalijn Energietransitie met € 1,4 miljoen toe en de lasten met € 1,7 miljoen. De lasten van de programmalijn Circulariteit nemen af met € 569.129 en de lasten van de programmalijn Klimaatadaptatie en de algemene middelen nemen toe met respectievelijk € 133.050 en € 49.000.
RES-NML rijksbijdragen Gemeentefonds foutief begroot € 428.487
De budgetten voor de Regionale Energiestrategie (RES) worden vanaf 2026 administratief gecorrigeerd. Deze budgettair neutrale wijziging leidt tot een juiste verwerking in de begroting.
Energiecoördinator en ondersteuner € 196.926 (toename van de baten en lasten)
Het is nodig om energiebeheer structureel in te bedden in de organisatie. Dan kunnen we regie voeren, maatregelen opvolgen, energiecontractbeheer integraal organiseren en samenwerking tussen teams duurzaam borgen. Hiervoor willen we een energiecoördinator en ondersteuner aanstellen. De kosten voor deze functies dekken we met de Rijksmiddelen Duurzaamheid 2025.
Actualiseren investeringsbudget verduurzaming € 2,2 miljoen (afname van de baten en lasten)
Rondom het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed werken we met een methodiek van drie sporen. De mogelijke verduurzamingswerkzaamheden van 80 gebouwen zijn in beeld. Voor vier gebouwen is inmiddels een integrale verduurzaming gerealiseerd, bij 45 gebouwen is LED-verlichting aangebracht en bij circa 60% van de gebouwen zijn bijna 2.000 zonnepanelen geplaatst. Een groot aantal projecten loopt vertraging op. Dit komt door interne factoren zoals veranderde beleidsontwikkelingen en verminderd uitzicht op het beleidsmatig gebruik van vastgoedobjecten en door externe ontwikkelingen zoals netcongestie, veranderende wetgeving en krapte in de markt om opdrachten aan uit te besteden. In enkele gevallen is een (integrale) oplossing niet haalbaar en is een bijstelling nodig. Dat maakt dat budgetten herverdeeld of herijkt worden over de komende jaren voor een haalbare en realistische uitvoering. Dit is een verrekening met de reserves.
Bijstelling middelen SPUK CDOKE € 1,4 miljoen (toename van de baten en de lasten)
Deze begrotingswijziging betreft een actualisatie van de geraamde middelen uit de Specifieke Uitkering Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE). Op basis van de meest recente prognose worden de beschikbare middelen naar boven bijgesteld. Dit leidt tot een overeenkomstige stijging van zowel de baten als de lasten binnen de begroting.
Bijstelling middelen SPUK LAI en SPUK EA € 608.090 (afname van de baten en de lasten)
Deze begrotingswijziging is de verwerking van de voorlopige beschikking voor de Specifieke Uitkering (SPUK) Lokale Aanpak Isolatie (LAI) en ook Energie Armoede (EA). Op basis van deze beschikking worden de budgetten in de begroting bijgesteld. Het gaat om een verlaging van de eerder geraamde middelen. De realisatie loopt achter ten opzichte van de begroting.