Niet-neutrale wijzigingen
Lasten
Huisvesting optochthal en Santa Fe € 175.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat)
We vragen een exploitatiebudget van € 175.000 aan voor plankosten 2027 inclusief extern onderzoek voor het uitwerken van een voorstel voor de gemeenteraad. In 2028 volgt een voorstel voor de definitieve locatie met een bijbehorend investeringsvoorstel.
Neutrale wijzigingen
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf € 4,6 miljoen (afname van de baten en lasten)
We actualiseren de verwachte kosten en opbrengsten van de (majeure) projecten grondexploitaties voor jaarschijf 2026 volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om meerjarige kredieten voor grondexploitaties die de raad eerder verleende, binnen de gesloten financiële huishouding. Deze kredieten zijn gedekt. Deze begrotingswijziging laat een budgettair neutrale actualisatie zien van de baten en lasten van deze grondexploitaties. Ook geeft deze wijziging een actueel beeld van de kasstromen waarop de financieringsbehoefte van de gemeente kan worden afgestemd. Onder deze programmalijn worden de grondexploitaties Kazernekwartier en Q4 verantwoord. Door een vertraging van de ontwikkeling Kazernekwartier verwachten we lagere baten (€ 1,7 miljoen) en lasten (€ 1,0 miljoen). Deze baten en lasten schuiven door naar volgende jaren. De grondexploitatie Q4 wordt naar verwachting aan het einde van het jaar afgesloten. Daardoor nemen de begrote baten (€ 2,8 miljoen) en lasten (€ 2,4 miljoen) af.